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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-303
Monto de la Factura
₲ 25.910.400
Nro. de Orden de Pago
542
Fecha de Orden de Pago
20-04-2011
Fecha Emisión Cheque
20-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.910.400
IVA
Retención DNCP
₲ 92.335
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUITECTURA INTEGRAL SRL
RUC
80040506-4
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-18279
Monto Contrato
₲ 25.910.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.002.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.910.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197873
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac