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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0287
Monto de la Factura
₲ 5.050.000
Nro. de Orden de Pago
2358
Fecha de Orden de Pago
31-12-2010
Fecha Emisión Cheque
31-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.050.000
IVA
Retención DNCP
₲ 17.996
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENEZIA SA
RUC
80052713-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-10004
Monto Contrato
₲ 5.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.067.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.050.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199101
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE APLICADOR DE CERA Y REPUESTOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac