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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0604
Monto de la Factura
₲ 2.985.000
Nro. de Orden de Pago
962
Fecha de Orden de Pago
27-06-2011
Fecha Emisión Cheque
27-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.985.000
IVA
Retención DNCP
₲ 10.637
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-2447
Monto Contrato
₲ 23.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.966.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.885.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197894
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac