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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-01398
Monto de la Factura
₲ 4.884.000
Nro. de Orden de Pago
1844
Fecha de Orden de Pago
15-11-2010
Fecha Emisión Cheque
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.884.000
IVA
Retención DNCP
₲ 17.405
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TVD S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80018132-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-7976
Monto Contrato
₲ 19.536.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.901.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.884.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198020
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SSERVICIO DE VIDEO CABLE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac