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Datos del Pago
Nro. de Factura
4059880
Monto de la Factura
₲ 4.059.880
Nro. de Orden de Pago
1642
Fecha de Orden de Pago
15-10-2010
Fecha Emisión Cheque
15-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.059.880
IVA
Retención DNCP
₲ 14.468
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MALE S.A.
RUC
80025767-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-9112
Monto Contrato
₲ 4.059.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.074.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.059.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201651
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA REACTIVACION DEL TALLER DE LA GERENCIA DE TRANSPORTE Y TALLERES DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac