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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-139
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
1287
Fecha de Orden de Pago
30-08-2010
Fecha Emisión Cheque
30-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO SEBASTIAN JAEGGLI VALDES
RUC
1205766-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-6457
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.071.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197848
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMÁGENES SATELITALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac