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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-010051
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
107
Fecha de Orden de Pago
22-02-2011
Fecha Emisión Cheque
22-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000
IVA
Retención DNCP
₲ 6.415
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARINA MARIA RAQUEL GAMARRA VILLAGRA
RUC
2195636-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-10904
Monto Contrato
₲ 30.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.709.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198017
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DESMALEZADORAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac