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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001488
Monto de la Factura
₲ 13.065.000
Nro. de Orden de Pago
301
Fecha de Orden de Pago
16-03-2011
Fecha Emisión Cheque
16-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.065.000
IVA
Retención DNCP
₲ 46.559
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALVINA MARIN FRANCO
RUC
694840-5
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-18278
Monto Contrato
₲ 13.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.111.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.065.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197873
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac