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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00416/7/8
Monto de la Factura
₲ 9.020.000
Nro. de Orden de Pago
965
Fecha de Orden de Pago
19-06-2014
Fecha Emisión Cheque
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.610.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANASTACIO RAMON MIER RIQUELME
RUC
1799264-8
Número de Contrato
09-2.014
Código de Contratación (CC)
CD-30228-14-86084
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.426.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.426.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268283
Nombre de la Licitación
Mantenimiento acondicionadores de aire; desmalezadoras y motosierras; motos.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia