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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00134337/8/9
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. de Orden de Pago
1111
Fecha de Orden de Pago
07-07-2014
Fecha Emisión Cheque
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.400.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
03-2014
Código de Contratación (CC)
CD-30228-14-89004
Monto Contrato
₲ 22.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.572.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.572.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277649
Nombre de la Licitación
Seguro de vehiculos.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia