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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010792
Monto de la Factura
₲ 2.448.970
Nro. de Orden de Pago
2211
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.337.653
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILDE & HIJOS SRL
RUC
80027152-1
Número de Contrato
02-2.014
Código de Contratación (CC)
CD-30228-14-85520
Monto Contrato
₲ 51.138.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.813.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.813.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268306
Nombre de la Licitación
Servicio de hotelería y catering
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia