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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0007869
Monto de la Factura
₲ 64.157.500
Nro. de Orden de Pago
618
Fecha de Orden de Pago
29-04-2014
Fecha Emisión Cheque
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.241.250
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
01-2.014
Código de Contratación (CC)
CD-30228-14-86668
Monto Contrato
₲ 64.157.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.241.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.241.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268390
Nombre de la Licitación
Cubiertas y camaras
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia