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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00212
Monto de la Factura
₲ 7.794.000
Nro. de Orden de Pago
903
Fecha de Orden de Pago
06-06-2014
Fecha Emisión Cheque
06-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.439.727
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
06-2.014
Código de Contratación (CC)
CD-30228-14-85936
Monto Contrato
₲ 78.497.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.920.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.920.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268349
Nombre de la Licitación
Utiles de escritorio y oficina; papel para computación; cartuchos tinta y toner.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia