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Datos del Pago
Nro. de Factura
0797/798/799/800/801/
Monto de la Factura
₲ 4.813.500
Nro. de Orden de Pago
1172
Fecha de Orden de Pago
24-07-2014
Fecha Emisión Cheque
24-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.594.705
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Albert Neufeld Lange
RUC
1050085-5
Número de Contrato
07-2.014
Código de Contratación (CC)
CD-30228-14-86047
Monto Contrato
₲ 48.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.462.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.462.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268290
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimineto y reparaciones menores de camiones, camionetas y auto.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia