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Datos del Pago
Nro. de Factura
0942/943/944/946
Monto de la Factura
₲ 4.446.000
Nro. de Orden de Pago
1777
Fecha de Orden de Pago
22-10-2014
Fecha Emisión Cheque
22-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.243.909
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Albert Neufeld Lange
RUC
1050085-5
Número de Contrato
07-2.014
Código de Contratación (CC)
CD-30228-14-86047
Monto Contrato
₲ 48.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.462.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.462.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268290
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimineto y reparaciones menores de camiones, camionetas y auto.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia