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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0132339
Monto de la Factura
₲ 4.480.000
Nro. de Orden de Pago
2020734
Fecha de Orden de Pago
27-01-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.219.834
IVA
₲ 407.273
Retención DNCP
₲ 15.802
Retención IVA
₲ 122.182
Retención Renta
₲ 122.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
56573
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-180705
Monto Contrato
₲ 145.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.967.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357055
Nombre de la Licitación
Cd_6422.Adquisición de Coronas de Flores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande