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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0150582
Monto de la Factura
₲ 17.920.000
Nro. de Orden de Pago
202110815
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.879.337
IVA
₲ 1.629.091
Retención DNCP
₲ 63.209
Retención IVA
₲ 488.727
Retención Renta
₲ 488.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
56573
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-180705
Monto Contrato
₲ 145.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.967.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357055
Nombre de la Licitación
Cd_6422.Adquisición de Coronas de Flores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande