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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005810
Monto de la Factura
₲ 11.730.000
Nro. de Orden de Pago
20206314
Fecha de Orden de Pago
02-09-2020
Fecha Emisión Cheque
15-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.048.807
IVA
₲ 1.066.364
Retención DNCP
₲ 41.375
Retención IVA
₲ 319.909
Retención Renta
₲ 319.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
56569
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-178266
Monto Contrato
₲ 141.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.996.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.808.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365519
Nombre de la Licitación
Cd_6389.Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Aberturas tipo Blindex, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande