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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049990
Monto de la Factura
₲ 2.999.100
Nro. de Orden de Pago
20206320
Fecha de Orden de Pago
03-09-2020
Fecha Emisión Cheque
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.402.074
IVA
₲ 272.645
Retención DNCP
₲ 10.579
Retención IVA
₲ 81.794
Retención Renta
₲ 81.794
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 422.859
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL MENDOZA MORALES
RUC
3436899-0
Número de Contrato
56566
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-178282
Monto Contrato
₲ 2.999.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.999.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.402.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357718
Nombre de la Licitación
cd_6385 Adquisición de Tubos y Materiales de PVC
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande