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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006809
Monto de la Factura
₲ 109.949.000
Nro. de Orden de Pago
20203568
Fecha de Orden de Pago
30-05-2020
Fecha Emisión Cheque
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.295.902
IVA
₲ 9.995.364
Retención DNCP
₲ 387.820
Retención IVA
₲ 2.998.609
Retención Renta
₲ 2.998.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.268.060
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
56611
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-185557
Monto Contrato
₲ 168.483.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.483.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.328.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372006
Nombre de la Licitación
Cd_6442.Adquisición de Soportes para Banco de Transformadores Monofásicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande