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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004868
Monto de la Factura
₲ 10.958.376
Nro. de Orden de Pago
201910109
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.321.993
IVA
₲ 996.216
Retención DNCP
₲ 38.653
Retención IVA
₲ 298.865
Retención Renta
₲ 298.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
55557
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-178232
Monto Contrato
₲ 13.601.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.601.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.811.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365520
Nombre de la Licitación
cd_6390 Adquisición de Insumos de Limpieza y Elementos de Higiene
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande