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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0011889
Monto de la Factura
₲ 17.339.600
Nro. de Orden de Pago
20206369
Fecha de Orden de Pago
07-09-2020
Fecha Emisión Cheque
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.332.643
IVA
₲ 1.576.327
Retención DNCP
₲ 61.161
Retención IVA
₲ 472.898
Retención Renta
₲ 472.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
56584
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-182834
Monto Contrato
₲ 22.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.339.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.332.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357646
Nombre de la Licitación
Cd_6411.Adquisición de Gases Industriales para Trabajos de Herrería
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande