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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000084
Monto de la Factura
₲ 3.435.000
Nro. de Orden de Pago
20217727
Fecha de Orden de Pago
28-09-2021
Fecha Emisión Cheque
08-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.235.520
IVA
₲ 312.273
Retención DNCP
₲ 12.116
Retención IVA
₲ 93.682
Retención Renta
₲ 93.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
56608
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-185160
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.837.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.938.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370597
Nombre de la Licitación
cd_6430 Servicio de Impresiones Varias, bajo la modalidad de contrato abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande