- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014479
Monto de la Factura
₲ 3.712.800
Nro. de Orden de Pago
20204424
Fecha de Orden de Pago
29-06-2020
Fecha Emisión Cheque
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.456.347
IVA
₲ 337.527
Retención DNCP
₲ 13.096
Retención IVA
₲ 101.258
Retención Renta
₲ 101.258
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 40.841
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN OSVALDO SCHAFFER MARTINEZ
RUC
361774-2
Número de Contrato
56559
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-178230
Monto Contrato
₲ 8.829.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.829.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.240.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365520
Nombre de la Licitación
cd_6390 Adquisición de Insumos de Limpieza y Elementos de Higiene
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande