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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014068
Monto de la Factura
₲ 5.116.800
Nro. de Orden de Pago
20199756
Fecha de Orden de Pago
06-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.783.836
IVA
₲ 465.164
Retención DNCP
₲ 18.048
Retención IVA
₲ 139.549
Retención Renta
₲ 139.549
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 35.818
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN OSVALDO SCHAFFER MARTINEZ
RUC
361774-2
Número de Contrato
56559
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-178230
Monto Contrato
₲ 8.829.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.829.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.240.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365520
Nombre de la Licitación
cd_6390 Adquisición de Insumos de Limpieza y Elementos de Higiene
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande