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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006063
Monto de la Factura
₲ 390.000
Nro. de Orden de Pago
20214040
Fecha de Orden de Pago
31-05-2021
Fecha Emisión Cheque
16-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 367.351
IVA
₲ 35.455
Retención DNCP
₲ 1.376
Retención IVA
₲ 10.637
Retención Renta
₲ 10.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
56549
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-175585
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.004.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364024
Nombre de la Licitación
cd_6374 Servicio de Pintura de Emblema y Número de Vehículos de la Flota de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande