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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007214
Monto de la Factura
₲ 45.931.986
Nro. de Orden de Pago
20191542
Fecha de Orden de Pago
20-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.264.589
IVA
₲ 4.175.635
Retención DNCP
₲ 162.015
Retención IVA
₲ 1.252.691
Retención Renta
₲ 1.252.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
56527
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-168415
Monto Contrato
₲ 45.931.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.931.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.264.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341752
Nombre de la Licitación
Cd_6341.Servicio de Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendio de los Edificios Sede Central, MB4 y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande