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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034516
Monto de la Factura
₲ 18.484.480
Nro. de Orden de Pago
2020264
Fecha de Orden de Pago
06-01-2020
Fecha Emisión Cheque
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.411.036
IVA
₲ 1.680.407
Retención DNCP
₲ 65.200
Retención IVA
₲ 504.122
Retención Renta
₲ 504.122
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
56598
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-184556
Monto Contrato
₲ 18.484.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.484.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.411.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356665
Nombre de la Licitación
cd_6424 Adquisición de Contactores,Tubos Fluorescentes, Reactancias y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande