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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002064
Monto de la Factura
₲ 28.528.600
Nro. de Orden de Pago
20198352
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.871.866
IVA
₲ 2.593.509
Retención DNCP
₲ 100.628
Retención IVA
₲ 778.053
Retención Renta
₲ 778.053
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
56553
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-175283
Monto Contrato
₲ 28.528.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.528.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.871.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356990
Nombre de la Licitación
Cd_6375.Reparación de Grupo Generador
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande