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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006026
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. de Orden de Pago
20213113
Fecha de Orden de Pago
30-04-2021
Fecha Emisión Cheque
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.720.613
IVA
₲ 359.091
Retención DNCP
₲ 13.933
Retención IVA
₲ 107.727
Retención Renta
₲ 107.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
56561
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-177871
Monto Contrato
₲ 150.262.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.652.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.484.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356767
Nombre de la Licitación
cd_6387 Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones de Ascensores Instalados en Edificios de la Institución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande