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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014525
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
20207264
Fecha de Orden de Pago
09-10-2020
Fecha Emisión Cheque
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.563
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA
RUC
80001437-5
Número de Contrato
56614
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-185863
Monto Contrato
₲ 143.024.273
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.954.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368690
Nombre de la Licitación
Cd_6418.Servicio de Difusión de Avisos de EIA de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande