- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001496
Monto de la Factura
₲ 7.295.400
Nro. de Orden de Pago
201910570
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
07-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.871.737
IVA
₲ 663.218
Retención DNCP
₲ 25.733
Retención IVA
₲ 198.965
Retención Renta
₲ 198.965
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
56590
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-182288
Monto Contrato
₲ 7.295.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.295.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.871.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357732
Nombre de la Licitación
Cd_6407.Adquisición de Pinturas, Thinner, Barnices y Solventes para Transformadores y Equipos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande