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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004783
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. de Orden de Pago
2020492
Fecha de Orden de Pago
09-01-2020
Fecha Emisión Cheque
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.977.454
IVA
₲ 654.545
Retención DNCP
₲ 26.182
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
7745
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-182311
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.887.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356554
Nombre de la Licitación
cd_6367 Servicios Profesionales de Auditoria Externa para el ejercicio 2018 de los Estados Financieros del Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico con la Cooperacion Andina de Fomento (CAF)