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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000806
Monto de la Factura
₲ 64.800.000
Nro. de Orden de Pago
201910065
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.036.887
IVA
₲ 5.890.909
Retención DNCP
₲ 228.567
Retención IVA
₲ 1.767.273
Retención Renta
₲ 1.767.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOGA S.R.L.
RUC
80001999-7
Número de Contrato
56572
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-180158
Monto Contrato
₲ 64.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.036.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357369
Nombre de la Licitación
Cd_6409.Adquisición de Plataformas, Durmientes de Madera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande