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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0169504
Monto de la Factura
₲ 54.015.000
Nro. de Orden de Pago
2020269
Fecha de Orden de Pago
06-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.878.201
IVA
₲ 4.910.455
Retención DNCP
₲ 190.526
Retención IVA
₲ 1.473.137
Retención Renta
₲ 1.473.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALCION SA
RUC
80018652-4
Número de Contrato
56597
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-184617
Monto Contrato
₲ 54.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.015.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.878.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356665
Nombre de la Licitación
cd_6424 Adquisición de Contactores,Tubos Fluorescentes, Reactancias y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande