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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 141.645.400
Nro. de Orden de Pago
20195639
Fecha de Orden de Pago
02-08-2019
Fecha Emisión Cheque
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.419.665
IVA
₲ 12.876.855
Retención DNCP
₲ 499.622
Retención IVA
₲ 3.863.057
Retención Renta
₲ 3.863.056
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO TECNICO SA
RUC
80026243-3
Número de Contrato
56542
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-169731
Monto Contrato
₲ 141.645.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.645.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.419.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353985
Nombre de la Licitación
Cd_6357.Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Climatización del Edificio "Enzo Debernardi" de Ciudad del Este
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande