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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000106
Monto de la Factura
₲ 14.669.875
Nro. de Orden de Pago
202069
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
10-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.817.954
IVA
₲ 1.333.625
Retención DNCP
₲ 51.745
Retención IVA
₲ 400.088
Retención Renta
₲ 400.088
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
56596
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-184515
Monto Contrato
₲ 14.669.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.669.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.817.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356665
Nombre de la Licitación
cd_6424 Adquisición de Contactores,Tubos Fluorescentes, Reactancias y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande