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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000160
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
20199558
Fecha de Orden de Pago
03-12-2019
Fecha Emisión Cheque
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.947.818
IVA
₲ 2.727.273
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.310.000
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
56551
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-175297
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.947.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356807
Nombre de la Licitación
Cd_6377.Adquisición de Pendrives para el Almacenamiento Digital de Documentos Institucionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande