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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-008-0000042
Monto de la Factura
₲ 18.425.850
Nro. de Orden de Pago
20199764
Fecha de Orden de Pago
06-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.858.334
IVA
₲ 1.675.077
Retención DNCP
₲ 64.993
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 502.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
56570
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-180059
Monto Contrato
₲ 37.253.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.253.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.106.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356778
Nombre de la Licitación
Cd_6391.Adquisición de Materiales para Mantenimiento de Sistemas Eléctricos en Distritos Locales de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande