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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0046387
Monto de la Factura
₲ 9.672.000
Nro. de Orden de Pago
20206223
Fecha de Orden de Pago
31-08-2020
Fecha Emisión Cheque
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.462.296
IVA
₲ 879.273
Retención DNCP
₲ 34.116
Retención IVA
₲ 263.782
Retención Renta
₲ 263.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 648.024
Datos del Contrato
Proveedor
ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80026866-0
Número de Contrato
56555
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-178229
Monto Contrato
₲ 19.344.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.344.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.572.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365520
Nombre de la Licitación
cd_6390 Adquisición de Insumos de Limpieza y Elementos de Higiene
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande