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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001300
Monto de la Factura
₲ 101.150.000
Nro. de Orden de Pago
20199147
Fecha de Orden de Pago
20-11-2019
Fecha Emisión Cheque
04-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.275.943
IVA
₲ 9.195.455
Retención DNCP
₲ 356.784
Retención IVA
₲ 2.758.637
Retención Renta
₲ 2.758.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
56563/19
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-178078
Monto Contrato
₲ 130.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.497.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357322
Nombre de la Licitación
cd_6386 Adquisicion de Bobinas de papel Químico para Cajas Registradoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande