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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309
Monto de la Factura
₲ 17.182.891
Nro. de Orden de Pago
20206921
Fecha de Orden de Pago
28-09-2020
Fecha Emisión Cheque
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.185.034
IVA
₲ 1.562.081
Retención DNCP
₲ 60.609
Retención IVA
₲ 468.624
Retención Renta
₲ 468.624
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO ALEJANDRO URETA VEAS
RUC
1511784-7
Número de Contrato
56606
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-185864
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.023.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.105.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357024
Nombre de la Licitación
cd_6429 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Supervisión y Control
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande