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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000690
Monto de la Factura
₲ 64.265.264
Nro. de Orden de Pago
2020159
Fecha de Orden de Pago
04-01-2020
Fecha Emisión Cheque
10-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.533.205
IVA
₲ 5.842.297
Retención DNCP
₲ 226.681
Retención IVA
₲ 1.752.689
Retención Renta
₲ 1.752.689
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
56599
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-184519
Monto Contrato
₲ 64.265.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.265.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.533.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356665
Nombre de la Licitación
cd_6424 Adquisición de Contactores,Tubos Fluorescentes, Reactancias y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande