- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000757
Monto de la Factura
₲ 157.527.000
Nro. de Orden de Pago
20202756
Fecha de Orden de Pago
05-05-2020
Fecha Emisión Cheque
20-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.218.659
IVA
₲ 14.320.636
Retención DNCP
₲ 555.641
Retención IVA
₲ 4.296.191
Retención Renta
₲ 4.296.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.160.318
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
7857
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-184235
Monto Contrato
₲ 157.532.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.527.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.218.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357025
Nombre de la Licitación
Cd_6393 Reacondicionamiento y Mantenimiento del Edificio de la Agencia Caapucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande