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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006808
Monto de la Factura
₲ 168.294.030
Nro. de Orden de Pago
20203824
Fecha de Orden de Pago
09-06-2020
Fecha Emisión Cheque
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.426.587
IVA
₲ 15.299.457
Retención DNCP
₲ 593.619
Retención IVA
₲ 4.589.837
Retención Renta
₲ 4.589.837
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.094.150
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
56587
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-184180
Monto Contrato
₲ 168.294.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.294.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.426.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369456
Nombre de la Licitación
cd_6423 Adquisición de Soporte para Transformador Trifásico de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande