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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004490
Monto de la Factura
₲ 43.890.000
Nro. de Orden de Pago
20197946
Fecha de Orden de Pago
16-10-2019
Fecha Emisión Cheque
28-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.341.188
IVA
₲ 3.990.000
Retención DNCP
₲ 154.812
Retención IVA
₲ 1.197.000
Retención Renta
₲ 1.197.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
56560
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-177676
Monto Contrato
₲ 43.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.341.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363953
Nombre de la Licitación
cd_6376 Servicio Repintado de Vehículos para subasta Pública
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande