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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-024-0008926
Monto de la Factura
₲ 16.000.400
Nro. de Orden de Pago
20197930
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.071.212
IVA
₲ 1.454.582
Retención DNCP
₲ 56.438
Retención IVA
₲ 436.375
Retención Renta
₲ 436.375
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
56565
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-178283
Monto Contrato
₲ 16.000.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.000.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.071.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357718
Nombre de la Licitación
cd_6385 Adquisición de Tubos y Materiales de PVC
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande