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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000102
Monto de la Factura
₲ 78.663.500
Nro. de Orden de Pago
201910684
Fecha de Orden de Pago
28-12-2019
Fecha Emisión Cheque
07-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.095.296
IVA
₲ 7.151.227
Retención DNCP
₲ 277.468
Retención IVA
₲ 2.145.368
Retención Renta
₲ 2.145.368
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
56571
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-180061
Monto Contrato
₲ 113.221.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.221.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.326.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356778
Nombre de la Licitación
Cd_6391.Adquisición de Materiales para Mantenimiento de Sistemas Eléctricos en Distritos Locales de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande