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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008671
Monto de la Factura
₲ 90.300.000
Nro. de Orden de Pago
20197422
Fecha de Orden de Pago
28-09-2019
Fecha Emisión Cheque
11-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.056.033
IVA
₲ 8.209.091
Retención DNCP
₲ 318.513
Retención IVA
₲ 2.462.727
Retención Renta
₲ 2.462.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
56554
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-177812
Monto Contrato
₲ 90.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.056.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364408
Nombre de la Licitación
cd_6379 Adquisición de Baterías Especiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande