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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0098119
Monto de la Factura
₲ 495.000
Nro. de Orden de Pago
20208554
Fecha de Orden de Pago
25-11-2020
Fecha Emisión Cheque
02-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 493.200
IVA
₲ 45.000
Retención DNCP
₲ 1.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
56600
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-184582
Monto Contrato
₲ 495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356665
Nombre de la Licitación
cd_6424 Adquisición de Contactores,Tubos Fluorescentes, Reactancias y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande